Nueva versión T19 - 19.01.000

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VENTAS
RG4290: Ampliación del número de punto de venta
    Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897.

    Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Algunos comprobantes como ser las cotizaciones, los pedidos y los recibos no poseen letra en su numeración.
    Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.


Clientes: Fecha de nacimiento y sexo

    Incorporamos los campos "fecha de nacimiento" y "sexo" al proceso de clientes. Incluimos estos campos, más el campo calculado "edad", en las siguientes consulta Live:

    • Ficha de cliente
    • Nómina de clientes
    • Resumen de ventas (en Ventas y en Central)
    • Resumen por artículo (en Ventas y en Central)
    • Detalle de comprobantes (en Ventas y en Central)


Composición inicial de saldos

    Incorporamos la posibilidad de importar la composición inicial del saldo del proveedor desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Composición Inicial de saldos y siga los pasos detallados a continuación:

    • En la barra de herramientas ingrese a Office, y luego haga clic en "Generar plantilla de importación desde Excel".
    • Indique el nombre y el destino del archivo a generar.
    • Ingrese la información en la planilla de Ms Excel y grábela.
    • Seleccione luego la opción "Importar datos desde Excel".
    • Al finalizar la importación, el sistema exhibirá un reporte de resultados.


Administrador de comprobantes electrónicos
    A partir de esta versión puede eliminar del sistema aquellos comprobantes electrónicos que hayan sido rechazados por la A.F.I.P.

     



Otras mejoras
    • @BB - código de barras con datos de la factura: actualizamos esta variables para que imprima el número de comprobante con 5 dígitos según lo normado en la Resolución General N° 4290/2018.
    • Nuevo filtro por talonarios para Generación de asientos contables: permitimos filtrar los comprobantes a procesar en base al "talonario" con el que fueron emitidos. Este filtro también está disponible en los procesos de Exportación y Eliminación de asientos contables.
    • Comprobantes de facturación - "Continúa en la hoja siguiente": habilitamos la variable @LW para indicar que la impresión del comprobante continúa en la página siguiente.
    • Cuentas Corrientes - Generación comprobantes de ajustes: optimizamos el proceso.
    • Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.G.I.P. Bs. As.: actualizamos el sistema para cumplir con la resolución N° 52 / A.G.I.P. / 2018, que establece una "Matriz de perfiles de riesgo fiscal". Anteriormente el padrón incluía una sola alícuota (la de alto riesgo); a partir de ahora incluye distintos niveles de "riesgo" por lo que existen varias alícuotas dentro del mismo padrón.
    • Padrones de contribuyentes (A.R.B.A. y A.G.I.P.): permitimos reimportar cualquiera de los padrones ya procesados.
    • Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.R.B.A.: permitimos actualizar la información de los contribuyentes que pertenecen al 'grupo 0' (no se les deber percibir).