Nueva versión T15 - 14.11.001

Nueva Versión 14.11.001

Entre las principales mejoras incorporadas a este circuito podemos mencionar:

• Unificamos las funciones de ingreso, modificación, emisión, impresión, consulta, planes de entrega, cierre y anulación en un sólo proceso con permisos específicos para cada acción.
• Permitimos generar una orden de compra tomando a otra como modelo (copia de orden de compra).
• A partir de esta versión puede modificar las fechas de entrega aún cuando la orden de compra tenga cantidades recibidas.
• Agregamos los siguientes campos: solicitante, sector y sucursal.
• Detallamos el total de unidades que se están solicitando en la orden de compra.
• Incorporamos nuevas consultas Live:
• Entregas planificadas vencidas
• Órdenes de compra pendientes de autorizar

Mejoras relacionadas con cierres:

• Permitimos indicar la cantidad de unidades que desea cerrar por cada renglón de la orden de compra. Por ejemplo: le solicité 100 unidades al proveedor, ya entregó 50 pero confirmó que sólo podrá cumplir con 80 unidades, a partir de esta versión es posible indicar que no me va a entregar (cerrar) 20 unidades, quedando correctamente expresada la cantidad pendiente de recibir (30 unidades). En versiones anteriores sólo podía cerrar todo lo pendiente (no aceptaba cierres parciales), si lo hacía no quedaban unidades pendientes de recibir, si no lo hacía quedaba mal expresada la cantidad de unidades pendientes de recepción (ya que mostraba 50 unidades en lugar de las 30 reales).
• Incorporamos la posibilidad de cerrar toda la orden de compra en un solo paso sin tener que hacerlo por cada renglón.
• Permitimos indicar un motivo de cierre para posteriormente analizar las causas por las que no se cumplieron las órdenes de compra emitidas.

Nuevo circuito de autorización:

• Permitimos definir la política de autorización para que una orden de compra se considere autorizada. Puede requerir autorización a nivel general o por renglón. Para cada nivel puede indicar qué campo específico se debe autorizar, por ejemplo "proveedor", "condición de compra", "sector", "cantidad", "precio", etc. De esta forma una orden de compra puede requerir la autorización de varios usuarios para poder ser emitida.
• Adicionalmente puede indicar un monto mínimo, que al ser superado requerirá la autorización de la orden de compra.
• Combinando ambas opciones puede indicar que a pesar de que el total de la orden de compra sea inferior al monto mínimo se deba autorizar el campo "artículo".
• Mediante el uso de perfiles puede indicar:
• Qué órdenes de compra puede autorizar cada persona.
• Los niveles de importe que puede aprobar.
• Las órdenes de compra de qué sector o sucursal puede aprobar.
• Si las órdenes de compra registradas por él requieren autorización.
• Rediseñamos el proceso de autorización de órdenes de compra. Para cada autorizante se muestra las órdenes de compra pendientes de autorización de acuerdo a su perfil facilitando la aprobación y desaprobación masiva, mostrando en todo momento indicadores de cantidad e importes pendientes, aprobados y desaprobados.
• Permitimos indicar un motivo de desautorización para que el responsable de la orden de compra pueda realizar los cambios necesarios para que sea aprobada.
• Conservamos un historial de las diferentes autorizaciones / desautorizaciones de cada orden de compra.

Asignación múltiple
Añadimos la posibilidad de generar embarques asociados a múltiples carpetas de importación y de generar despachos asociados a varios embarques de diferentes carpetas de importación (incluso de diferentes proveedores).

Múltiples partidas
Permitimos asignar múltiples partidas por cada despacho de importación.

Tango Live
Incorporamos nuevas consultas Live relacionadas con el circuito de importaciones: consulta de carpetas, de embarques y de despachos.

Ampliamos la longitud de los campos importe, precio y cantidad extendiéndolos de 11 a 14 posiciones (incluyendo la coma decimal).
Para poder imprimir estos valores ampliados, debe utilizar las siguientes variables de control en su formulario de impresión:  @EXTENDERCANTIDADES, @EXTENDERIMPORTES, @EXTENDERPRECIOS. De lo contrario, el sistema continuará imprimiendo 11 posiciones. Tenga en cuenta que debe verificar si su formulario tiene espacio para imprimir estos valores o reubicar algunos campos o columnas.

Impresión de datos del cheque en una O/P (recomendamos utilizarlas si emite un solo cheque por O/P)

• @DY: Día del cheque.
• @MY: Mes del cheque.
• @AY: Año del cheque formato AA.
• @ME: Mes en letras del cheque.
• @FY: Año del cheque formato AAAA.
• @EY: Fecha del cheque formato DDMMAAAA.

Órdenes de compra (totales)

• @IG: Importe gravado.
• @IE: Importe exento.
• @TL: Importe total en moneda corriente.
• @TJ: Importe total en moneda extranjera.

Órdenes de compra (renglones)

• @SE: sector.
• @SU: sucursal.
• @SO: solicitante.
• @ED: estado del renglón.
• @CR: cantidad cerrada.
• @MG: importe gravado.
• @ME: importe exento.
• @PI: % IVA.
• @IA: importe IVA.
• @PS: % sobretasa IVA.
• @IS: importe subtasa IVA.
• @IT: % impuestos internos.
• @IN: importe impuestos internos.
• @OS: % sobretasa impuesto interno.
• @RN: importe sobretasa / subtasa impuesto interno del renglón.
• @NF: impuesto interno fijo.
• @TR: total por renglón.

@EXTENDERCANTIDADES: agregue esta variable de control para que las cantidades del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).
@EXTENDERIMPORTES: agregue esta variable de control para que los importes del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).
@EXTENDERPRECIOS: agregue esta variable de control para que los precios del comprobante se impriman con una longitud de 14 posiciones (en lugar de las 11 originales).

Incorporamos al sistema los siguientes temas legales:

• Resolución General 3572: esta resolución implementa un régimen de información sobre las operaciones realizadas entre empresas que tengan sujetos vinculados en su dirección.
  Para más información consulte:
  http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224122/norma.htm
  
  
• Resolución General 3594: esta norma modifica la Resolución General 100/98, incorporando nuevos códigos y tipos de comprobantes para el sector pesquero marítimo.
  Para más información consulte:
  http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/226976/norma.htm

A partir de esta versión puede adjuntar archivos (*.doc, *.pdf, *.jpg, etc.) a los comprobantes emitidos o registrados en el sistema.

• Migración de procesos a tecnologías Astor: además de todo el circuito de orden de compra, migramos los siguientes procesos:
• Rubros comerciales
• Compradores
• Provincias
• Países
• Sectores
• Listas de precios
• Parámetros generales
• Mejoras en consultas Live Órdenes de Compras - Resumen por artículo: agregamos la columna descripción adicional del artículo.
• Administración de precios de Compra: optimizamos la importación de precios desde Ms Excel.
• Informes - Archivos DGI - Generación Archivo R.G. 1547